采购入库单有发票的导致单价和领料出库单的单价不一致的处理办法

问题：

采购入库时，有发票，做单据时如果选择了发票，软件会显示单价和价税合计金额。领料出库单也是以这个入库的单价为标准，这样就产生了一个税金的问题，在核算原则上是没有错的，但是学校的要求是"入库和出库单价和金额要一致"，价税合计的金额直接作为成本，不需要区分税。

解决办法：

最简单的方法就是把单据的默认值改为收据 这样就可以避免价税金额的产生，和出库单的成本单价一致。

例子：

学校食堂的价税金额是当做成本算的，比如入库时，有发票，票面价税合计金额为 600 数量为10 。做入库单时，选择“发票类型”为收据，数量项填10，货款填600，软件自动算出单价，这个单价实际就是含税单价，出库时也是这个含税单价，如下图

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